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問題已解決
老師您好，本單位的員工工資不在本單位發(fā)放，把員工成本費轉(zhuǎn)給第三方發(fā)放，這怎么做賬務處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對方給你開勞務發(fā)票嗎？如果是的話，借管理費用、勞務費，貸銀行存款。
2023 05/09 12:20
84784956 
2023 05/09 12:36
不開發(fā)票
郭老師 
2023 05/09 12:38
你好，這個需要開發(fā)票的，要不你沒法抵扣所得稅的，你做的是勞務費。
84784956
2023 05/09 12:45
我這邊是得給員工報個稅嘛，還是對方單位報個稅
郭老師
2023 05/09 12:45
你好，應該是對方給他申報的。
84784956
2023 05/09 12:46
我這邊就需要對方開的勞務發(fā)票對嗎
84784956
2023 05/09 12:47
也不用計提工資，直接走管理費用勞務費
郭老師
2023 05/09 12:51
你好，你轉(zhuǎn)給第三方，第三方給你開發(fā)票，第三方來申報個稅，不是你單位開發(fā)票出去。
84784956
2023 05/09 12:57
明白了，那我這邊的賬務處理就走管理費用-勞務費對嗎
郭老師
2023 05/09 12:58
對的，是的，是這么做的。
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