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問題已解決
老師，請問一下我的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有3萬多，當(dāng)期我只勾選1萬多可以的吧，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣期限有沒有限制，
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你好，可以部分認(rèn)證發(fā)票的，進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣沒有期限的限制了
2023 05/08 20:38
84785007 
2023 05/08 20:42
鄒老師你好，月底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
，分錄怎么出，
鄒老師 
2023 05/08 20:43
你好，是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？?
84785007
2023 05/08 20:46
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)哪里。銷項(xiàng)轉(zhuǎn)哪里，用哪個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)。我的未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額我做的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，可以直接轉(zhuǎn)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額里嘛
鄒老師
2023 05/08 20:48
你好
如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額：
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要認(rèn)證了，才可以計(jì)入??進(jìn)項(xiàng)稅額? ?核算?
84785007
2023 05/08 20:52
嗯嗯，如果我的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，那就是留抵稅額了是吧，下個(gè)月再開票，再把待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅，就等于銷-進(jìn)-留抵是嘛
鄒老師
2023 05/08 20:54
你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
這樣是有稅款留抵
84785007
2023 05/08 21:00
老師，幫我看看這個(gè)是什么問題，哪里沒填
鄒老師
2023 05/08 21:01
你好，沒有看到你提供的圖片啊?
84785007
2023 05/08 21:03
這個(gè)，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，
鄒老師
2023 05/08 21:07
你好，你需要檢查你附表的收入和主表的收入是否一致。
84785007
2023 05/08 21:15
好的，老師。明天到公司再看看。不懂再來問你
鄒老師
2023 05/08 21:15
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！?
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