問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)銀行卡驗(yàn)證費(fèi)入什么科目？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/08 20:19
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2023 05/08 20:21
84785005
2023 05/08 20:23
老師，我22年的時(shí)候入錯(cuò)科目了，入了管理費(fèi)用，現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候，利潤(rùn)表和明細(xì)表對(duì)不上，這可怎么辦？
劉艷紅老師
2023 05/08 20:26
就因這筆對(duì)不上嗎？
84785005
2023 05/08 20:29
是的老師
劉艷紅老師
2023 05/08 20:31
把前面的這筆先做負(fù)數(shù)分錄，再做正數(shù)分錄
84785005
2023 05/08 20:32
就是在23年紅沖了再做正確分錄了
84785005
2023 05/08 20:33
但是匯算清繳管理費(fèi)用對(duì)不上呢？
劉艷紅老師
2023 05/08 20:34
你是怎么調(diào)的，怎么對(duì)不上了？
84785005
2023 05/08 20:34
是不是按利潤(rùn)表的先申報(bào)呢？
劉艷紅老師
2023 05/08 20:34
你是指年報(bào)的利潤(rùn)表嗎？
84785005
2023 05/08 20:35
就是把22年這邊做錯(cuò)的紅沖了
84785005
2023 05/08 20:35
是的老師
劉艷紅老師
2023 05/08 20:36
你先填年報(bào)的的那個(gè)主表，再把多做的管理費(fèi)用調(diào)增
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