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實(shí)務(wù)
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老師 我跨年度成本結(jié)轉(zhuǎn)少了，現(xiàn)在我要結(jié)轉(zhuǎn) 怎么調(diào)整
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您好，您。是用的小企業(yè)準(zhǔn)則嗎？
2023 05/08 18:34
玲老師 
2023 05/08 18:35
是什么成本少結(jié)轉(zhuǎn)了銷售商品的成本嗎？
84784951 
2023 05/08 18:35
是小微企業(yè)，我們是建安企業(yè)，就是建安成本
玲老師
2023 05/08 18:36
就是主營業(yè)務(wù)成本少結(jié)轉(zhuǎn)了，是這個(gè)意思嗎？
84784951
2023 05/08 18:39
是的，就是結(jié)轉(zhuǎn)少了
玲老師
2023 05/08 18:40
借未分配利潤，貸工程施工合同成本。
84784951
2023 05/08 18:50
不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎
玲老師
2023 05/08 18:50
要是小企業(yè)準(zhǔn)則就不用直接用未分配利潤了。
84784951
2023 05/08 18:51
我這樣調(diào)整可以不
84784951
2023 05/08 18:55
老師 還有一個(gè)問題我這樣調(diào)整 為啥我的利潤總額沒有減下來
84784951
2023 05/08 18:56
我目的是要把利潤總額降下來
玲老師
2023 05/08 18:56
你好，因?yàn)槭巧夏甑臉I(yè)務(wù)就調(diào)整了，上年的未分配利潤了，不影響今年的利潤總額。
84784951
2023 05/08 18:58
我要把利潤總額減下來，要用什么方法比較好
玲老師
2023 05/08 18:59
你好，那需要增加當(dāng)年的成本和費(fèi)用。
84784951
2023 05/08 19:03
但是我現(xiàn)在要降低22年的
玲老師
2023 05/08 19:07
降低22年的。您匯算清繳之前做這筆調(diào)整就可以。
84784951
2023 05/08 19:08
怎么調(diào)整，我剛剛調(diào)整的分錄，利潤表沒有提現(xiàn)
玲老師
2023 05/08 19:11
你好，這個(gè)期初的未分配利潤少了，就相當(dāng)于上年期末未分配利潤少了，利潤總額也就少了。
84784951
2023 05/08 19:11
但是利潤表上需要提現(xiàn)嗎
84784951
2023 05/08 19:12
利潤表上提現(xiàn)才對啊
玲老師
2023 05/08 19:19
您調(diào)整的這個(gè)是在匯算清繳的時(shí)候填寫表上了，包括這個(gè)，然后匯算清繳時(shí)就按照這個(gè)來交所得稅。
84784951
2023 05/08 19:21
我剛剛看了，我調(diào)整這筆分錄財(cái)務(wù)報(bào)表都沒有提現(xiàn)，但是稅務(wù)局得也要看財(cái)務(wù)報(bào)表，如果不一致肯定會(huì)質(zhì)疑的
玲老師
2023 05/08 19:34
沒事的，這個(gè)可以不一樣，因?yàn)閰R算清繳調(diào)整的嗎？調(diào)整的就是調(diào)整稅會(huì)差異。
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