問(wèn)題已解決

老師你好，我們公司是做推廣服務(wù)的，我們就是跟醫(yī)療實(shí)驗(yàn)室合作，我們?nèi)メt(yī)院幫實(shí)驗(yàn)室給患者推廣項(xiàng)目，患者就給錢(qián)給我們公司，我們就把錢(qián)打給實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室就給我們返回40%服務(wù)費(fèi)。比如我們收患者100塊，實(shí)驗(yàn)室就給我們40塊，這40塊我們是給實(shí)驗(yàn)室開(kāi)推廣服務(wù)費(fèi)發(fā)票的。實(shí)驗(yàn)室給患者開(kāi)票100。以前會(huì)計(jì)不懂，患者這100塊是通過(guò)我們對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬給實(shí)驗(yàn)室的，導(dǎo)致現(xiàn)在賬上應(yīng)付賬款借方掛了好幾百萬(wàn)。這個(gè)要怎么處理呢。

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/08 16:49
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ?意思是100 是 代收代付； 這個(gè) 40才是你們的收入與是嗎??
2023 05/08 16:53
84784998
2023 05/08 16:57
是的 是的這100塊是實(shí)驗(yàn)室直接開(kāi)票給患者 40塊是實(shí)驗(yàn)室另外給我們的推廣服務(wù) 這實(shí)驗(yàn)室公司已經(jīng)注銷(xiāo)了 但我們賬上還掛好多
meizi老師
2023 05/08 17:03
你好；? 你要 掛其他應(yīng)付款 ； 你之后支付出去沒(méi)有 ；? 你代收了? 不代付出去嗎??
84784998
2023 05/08 17:31
代收了 是法人直接打入賬戶(hù)會(huì)計(jì)分錄直接是往來(lái)款：借：銀行存款 代：其他應(yīng)付-法人 代付了會(huì)計(jì)的分錄是：借：應(yīng)收賬款 貸：銀行存款
meizi老師
2023 05/08 17:38
你好；? 那你調(diào)整下 ； 借 其他應(yīng)付款 貸應(yīng)收賬款??
84784998
2023 05/08 17:39
我是不是可以在今年這樣調(diào)整分錄：借：其他應(yīng)付款-法人 貸：其他應(yīng)付款-代收代付 借：其他應(yīng)付款代收代付 貸：應(yīng)收賬款
84784998
2023 05/08 17:40
法人代收這筆我需要調(diào)整嗎
meizi老師
2023 05/08 17:44
你好； 對(duì)的；? ?要有一個(gè)協(xié)議證明哈； 這樣你的往來(lái)科目因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)才能平衡的??
84784998
2023 05/08 17:47
是跟患者的協(xié)議嗎 還是跟實(shí)驗(yàn)室的協(xié)議 主要是這兩者現(xiàn)在都不在了 他們公司已經(jīng)注銷(xiāo)了 患者也好多年了
meizi老師
2023 05/08 17:49
你好1；? ? 是的； 你們總的有協(xié)議的； 不然 你怎么證明；? ?那就要跟 代收這個(gè) 協(xié)議 代付的這個(gè)協(xié)議哈 ；??
84784998
2023 05/08 17:52
好的 非常感謝老師
meizi老師
2023 05/08 17:57
不客氣 ； 幫到你就好? ?
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