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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，就是我們有兩張專票才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)認(rèn)證抵扣過了，分別是115.04和144.17 加起來是259.21，如果我們認(rèn)證抵扣過了的話，那我們這樣子記的賬是不是就是錯(cuò)的，老師，那現(xiàn)在要調(diào)賬的話怎么做啊，請(qǐng)把分錄列一下
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你好；? ?對(duì)的； 這個(gè)地方 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅科目才對(duì)的； 你要改下； 比如； 借應(yīng)稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅??
2023 05/08 15:00
84784956 
2023 05/08 15:11
老師不好意思，我沒看懂你寫的這個(gè)，您看是我這樣子調(diào)嗎？
meizi老師 
2023 05/08 15:13
你好；? ? ? ?意思是 本來做進(jìn)項(xiàng)稅借方； 你做 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了。? 調(diào)整下科目即可??
84784956
2023 05/08 15:15
老師您看下圖片，我這樣調(diào)對(duì)不對(duì)啊
meizi老師
2023 05/08 15:19
你原來不是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅有余額嗎 ？? 你這樣做你科目平不了把??
84784956
2023 05/08 15:23
老師那應(yīng)該怎么做啊，我基礎(chǔ)差的很，你能把分錄寫詳細(xì)一些嗎？這個(gè)憑證該改成啥呀？拜托了。
meizi老師
2023 05/08 15:26
你好；???借應(yīng)稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? ? ；這樣寫哈? ?
84784956
2023 05/08 15:28
老師那那個(gè)認(rèn)證抵扣是在借方還是在貸方？你的意思是說我的憑證改反了是嗎？
84784956
2023 05/08 15:35
老師你說的這個(gè)借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅。的下一級(jí)科目是啥？是認(rèn)證抵扣還是？
meizi老師
2023 05/08 15:38
你好；? ? ? 是的 ；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅 ； 是三級(jí)科目? ? ；或者你直接把原來做賬科目全部發(fā)給我看看； 我看怎么處理??
84784956
2023 05/08 15:43
好的 好的老師
meizi老師
2023 05/08 15:48
對(duì)的；所以先調(diào)到進(jìn)項(xiàng)稅科目去? ?
84784956
2023 05/08 15:49
老師你說的是哪個(gè)是對(duì)的，分錄到底該怎么調(diào)？老師是我表達(dá)有問題嗎？
meizi老師
2023 05/08 15:52
你好； 就是說 你這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅； 改到進(jìn)項(xiàng)稅科目 ； 意思是你認(rèn)證了 就得做進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅科目； 你不是做到了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目了嗎；? 所以我讓你改；? ?
84784956
2023 05/08 15:55
不對(duì)，老師一改完更不對(duì)了。
meizi老師
2023 05/08 15:59
你好；? ?怎么會(huì)不對(duì)的哦 ；? ?你 怎么在做科目哦??
84784956
2023 05/08 16:01
老師，我就按照您說的方法做的呀，本來本來是144.17，然后直接變了200多，老師你能否把憑證好好的列清楚。仔細(xì)解決一下問題啊。
84784956
2023 05/08 16:01
真的問了10個(gè)來回了快。
84784956
2023 05/08 16:02
按照您一步一步做的。哪塊兒寫錯(cuò)的話，你能不能指出問題寫清楚。
84784956
2023 05/08 16:05
或者我這樣問吧這個(gè)144.17。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-認(rèn)證抵扣 放借方還是放貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 放借方還是放貸方？
84784956
2023 05/08 16:06
您可以看一下截的科目余額表，期末余額還是余著呢。
meizi老師
2023 05/08 16:07
你好；? 1.? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? 114.17 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-? 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 114.17? ；? ?2.? 借? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅 115.04 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 未交增值稅 115.04?
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