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越做負數越多，怎么做分錄呢
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你好，你這個結轉的不對，你這個結轉的是什么意思
2023 05/08 14:16
84785008 
2023 05/08 14:20
我最初看到未交增值稅是負，我就想計提
郭老師 
2023 05/08 14:21
未交增值稅是你支付的，你看下你支付的多嗎？就是多交了增值稅。
84785008
2023 05/08 14:21
計提后，看到原來沒有結轉過，我就想結轉，轉的又不對了
郭老師
2023 05/08 14:21
結轉增值稅是借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
貸應交稅費未交增值稅。
84785008
2023 05/08 14:24
那我最初3月增值稅是負數，這個還需要做計提嗎
84785008
2023 05/08 14:24
我不結轉，可以嗎
郭老師
2023 05/08 14:24
你好，你三月份需不需要繳納，不需要交的話就不用做。
84785008
2023 05/08 14:26
3月是需要繳納增值稅的，然后這個就是負數，該怎么補分錄呢
郭老師
2023 05/08 14:28
你好，那你把這個分錄刪除，最后這一個刪除這個沒有用。
84785008
2023 05/08 14:29
這個就是負數，怎么調整呢
郭老師
2023 05/08 14:32
借應交稅費未交增值稅，
貸應交稅費已交稅金把這個刪除。
郭老師
2023 05/08 14:32
已經繳納了稅款，繳納的是正確的，不是嗎？
84785008
2023 05/08 14:33
繳納的是正確的，銀行已經扣款有回單
郭老師
2023 05/08 14:35
就是這個分錄修改不了，你最后發(fā)的這個圖片不要刪除啊。
84785008
2023 05/08 14:38
我這是保存的分錄，但是會有一個問題，應交稅費-未交增值稅，余額是負的200多萬，這個應該怎么調整
郭老師
2023 05/08 14:39
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費未交增值稅，這個做了沒有？
沒有的補上，然后你的轉出未交增值稅，又有借方余額，如果是的話，你銷項和進項結轉了，沒有再繼續(xù)結轉
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
郭老師
2023 05/08 14:40
哦，其他的科目還有余額就不清楚了，你就每個月核對一下你的當時的增值稅賬上和申報表的是不是一致就可以了。
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