問題已解決

老師，請問備案了這個企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構(gòu)備案表，是不是可以數(shù)據(jù)匯總在總公司申報，分公司不單獨設(shè)立賬務(wù)處理？

84785026| 提問時間：2023 05/08 10:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，總分公司是獨立核算還是非獨立的？在一個地方的嗎？
2023 05/08 10:35
84785026
2023 05/08 10:37
分公司是非獨立核算的，總公司在上海，分公司在廣州
郭老師
2023 05/08 10:38
好，需要自己做賬務(wù)處理。
郭老師
2023 05/08 10:39
因為它的增值稅、附加稅、印花稅、個人所得稅都是需要自己申報。
84785026
2023 05/08 10:49
我們賬務(wù)的數(shù)據(jù)全都匯總在總公司做賬了
84785026
2023 05/08 10:49
那這樣不管是不是獨立核算都要建賬咯
郭老師
2023 05/08 10:54
你好，你分公司有業(yè)務(wù)的嗎？
84785026
2023 05/08 11:02
沒有銷售業(yè)務(wù)，只有人員工資和社保這些
郭老師
2023 05/08 11:02
那需要單獨自己做的。
郭老師
2023 05/08 11:02
但是他只有工資社保，沒有收入，不合理。
84785026
2023 05/08 11:13
我們分公司就只是用來發(fā)工資和購買社保、公積金的。所以做上面?zhèn)浒副碇苯雍喜⒃诳偣旧陥?/div>
郭老師
2023 05/08 11:19
你好，你看一下你的分公司增值稅是不是單獨的有稅種認定，如果是的話，你需要做賬務(wù)處理，需要申報。
84785026
2023 05/08 11:22
有核定的，但是沒有業(yè)務(wù)發(fā)生所以都是申報0
郭老師
2023 05/08 11:23
你好，那就是需要自己正常做賬務(wù)處理的。
郭老師
2023 05/08 11:23
所以你說他不需要做賬務(wù)處理不對。
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