問(wèn)題已解決

我司生產(chǎn)瀝青混凝土的，客戶提供瀝青油外，其他材料人工是我司提供，生產(chǎn)前，我司還替客戶收了客戶的瀝青油款，然后收加工費(fèi)190元/噸，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/08 09:54
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你替收的這一部分，借銀行存款貸，其他應(yīng)付款。 對(duì)于你們收的這個(gè)加工費(fèi)，你借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
2023 05/08 09:54
84784984
2023 05/08 10:02
替客戶收到瀝青款，替客戶收款后付款給供應(yīng)商，然后原材料瀝青油我司已收到，生產(chǎn)后原材料瀝青油用超了5噸（或還剩油5噸），這些分錄應(yīng)該如何做？
宋生老師
2023 05/08 10:03
你好，借，銀行存款貸，其他應(yīng)付款。然后再借其他應(yīng)付款貸，銀行存款。 這個(gè)疫情你們?cè)趥洳椴镜怯洠驗(yàn)椴皇悄銈兊呢浳铩?/div>
84784984
2023 05/08 10:04
我司生產(chǎn)瀝青混凝土的，客戶提供瀝青油外，其他材料人工是我司提供，生產(chǎn)前，我司還替客戶收了客戶的瀝青油款，然后收加工費(fèi)190元/噸。替客戶收到瀝青款，替客戶收款后付款給供應(yīng)商，然后原材料瀝青油我司已收到入庫(kù)，生產(chǎn)后原材料瀝青油用超了5噸（或還剩油5噸），這些分錄應(yīng)該如何做？
宋生老師
2023 05/08 10:06
你好，上面已經(jīng)說(shuō)過(guò)了。加工費(fèi)的那個(gè)在上面也已經(jīng)回答你了。
84784984
2023 05/08 10:10
那客戶的瀝青油拉到我司入庫(kù)的分錄應(yīng)該怎么做？
宋生老師
2023 05/08 10:11
你好這，這個(gè)不用做分錄。只需要在備查簿登記
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