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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，民工打款進(jìn)來，代發(fā)工資給個(gè)人，勞務(wù)公司票已開。怎么入賬
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您好，您是屬于代收代付款的業(yè)務(wù)，是這樣嗎？
2023 05/08 09:33
玲老師 
2023 05/08 09:33
您需要把業(yè)務(wù)的具體情況補(bǔ)充一下，方便老師給您解答。
84784995 
2023 05/08 09:52
甲方 給我們的錢，我們本來是要付勞務(wù)公司，勞務(wù)公司在發(fā)到個(gè)人。。。 這次是甲方直接打款到民工賬戶，直接發(fā)個(gè)人
玲老師
2023 05/08 09:54
你好。借工程施工合同成本。貸應(yīng)付賬款。借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款甲方。
84784995
2023 05/08 09:55
勞務(wù)公司票之前已經(jīng)入賬過了
玲老師
2023 05/08 10:02
你好。已經(jīng)入賬了，但是沒發(fā)，就把發(fā)的這筆分錄做上就行，或者你把已經(jīng)入賬的分錄發(fā)來，我看一下用的哪個(gè)科目？
84784995
2023 05/08 10:07
入賬的時(shí)候：借：工程施工-合同成本-XX項(xiàng)目，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款--XX勞務(wù)公司
玲老師
2023 05/08 10:14
你好，現(xiàn)在付款就是就是借應(yīng)付賬款貸，其他應(yīng)付款甲公司。
玲老師
2023 05/08 10:14
其他應(yīng)付款是甲方，我寫錯(cuò)字了。
84784995
2023 05/08 10:18
借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款-甲方。借：應(yīng)付賬款勞務(wù)公司 貸：銀行存款，。這樣一套下來 可以吧
玲老師
2023 05/08 10:20
不對(duì)，您說是對(duì)方直接代發(fā)工資了，您實(shí)際沒有收到錢，所以第一個(gè)分錄不做，只做第二個(gè)。
84784995
2023 05/08 10:54
老師，他打到我們開的民工專戶了。之前是基本戶，基本戶再付勞務(wù)。
玲老師
2023 05/08 11:02
你好 這樣你處理是對(duì)的?
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