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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，邀請(qǐng)客戶去工廠參觀買的高鐵票能抵扣嗎？一般納稅人
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，這個(gè)是可以的，可以
2023 05/07 16:27
84784998 
2023 05/07 16:27
給客戶買的高鐵票哦
小鎖老師 
2023 05/07 16:28
那不行，如果是有你們公司的陪同人員公司人員可以
84784998
2023 05/07 16:29
好的，那陪同人員的高鐵票怎么做賬？
小鎖老師
2023 05/07 16:31
借 管理費(fèi)用? 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行
84784998
2023 05/07 16:33
高鐵票上金額是143，這個(gè)稅額就是143-（143÷1.09嗎）
小鎖老師
2023 05/07 16:36
微143/1.09*9%=11.8073394495? 這樣計(jì)算的哈，你好
84784998
2023 05/07 16:46
好的，如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了，應(yīng)該怎么做賬？是要全部勾選嗎？不想退稅
小鎖老師
2023 05/07 16:48
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84784998
2023 05/07 17:06
老師，我的意思進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理，就是不想全部勾選，留底的那種
小鎖老師
2023 05/07 17:06
借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784998
2023 05/07 17:11
沒(méi)太明白您的意思 如果說(shuō)我的進(jìn)項(xiàng)稅額100，銷項(xiàng)稅額80，我還想交一點(diǎn)稅 這樣 我要怎么操作呢
小鎖老師
2023 05/07 17:13
不是，你這個(gè)不是進(jìn)項(xiàng)20嗎，你想怎么？/
84784998
2023 05/07 17:16
第一我的意思不全部勾選 留著點(diǎn) 可以嗎 然后就是 勾選少一點(diǎn) 再少交一點(diǎn)稅
小鎖老師
2023 05/07 17:16
這個(gè)是不建議。。。。稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)太大了
84784998
2023 05/07 17:17
您的意思 就是必須全部勾選了？
小鎖老師
2023 05/07 17:17
嗯，不然風(fēng)險(xiǎn)太大了
84784998
2023 05/07 17:18
那還退稅嗎？退稅風(fēng)險(xiǎn)不大嗎？ 我就是留底進(jìn)項(xiàng) 下個(gè)月用 不合理嗎？
小鎖老師
2023 05/07 17:18
退稅一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)就沒(méi)有
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