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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好。我們是一家電商公司。在京東銷售平臺(tái)出售一件商品，實(shí)際價(jià)款是331，但是因?yàn)榭蛻羰褂昧司┒?0，所以他最后支付的金額是321，后續(xù)京東會(huì)讓我開具10京豆的發(fā)票給他。他會(huì)回去相應(yīng)的款項(xiàng)，那我想知道我在確認(rèn)貨物收入是按照321還是331
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你好還是按照331確認(rèn)的
2023 05/07 08:04
84785006 
2023 05/07 08:05
如果按照331確認(rèn)收入，那后續(xù)我給京東開具的10元的發(fā)票要如何做賬
84785006
2023 05/07 08:07
按照331確認(rèn)收入，我已經(jīng)繳納了13%的增值稅，10元京豆我按照促銷費(fèi)開具6%的增值稅，那我不是多繳納增值稅了嗎
郭老師 
2023 05/07 08:08
你好，你給對(duì)方開321，但是你開10不是得確認(rèn)收入
84785006
2023 05/07 08:11
我銷售貨物按照321開具發(fā)票。確認(rèn)321的貨物收入及13%的增值稅，京豆10元的發(fā)票等我開具發(fā)票給京東是再確認(rèn)10元的收入及6%的發(fā)票
郭老師
2023 05/07 08:11
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785006
2023 05/07 08:12
可是前面您說(shuō)我要按照331確認(rèn)收入，那就不對(duì)了
84785006
2023 05/07 08:12
貨物跟服務(wù)是需要做一個(gè)分割的
郭老師
2023 05/07 08:16
你好，你這個(gè)10開服務(wù)的不對(duì)
應(yīng)該是貨物
就跟天貓積分一樣是貨物
郭老師
2023 05/07 08:18
你銷售的貨物
不是銷售的服務(wù)
你本身開服務(wù)就不對(duì)
你少交了稅款了
只不過(guò)大部分企業(yè)不懂就是
應(yīng)該選擇貨物的稅收編碼
你的市場(chǎng)價(jià)格本來(lái)就是331
如果沒(méi)有這個(gè)京豆不就是331的貨款
郭老師
2023 05/07 08:18
可以再自己仔細(xì)想一下的
84785006
2023 05/07 08:19
那就算我選擇貨物的稅局。那我品名開什么呢
郭老師
2023 05/07 08:19
貨物的
和你貨物一樣
商品名稱京豆
84785006
2023 05/07 10:09
那我成本不用做是嗎？
郭老師
2023 05/07 10:22
成本就是購(gòu)入商品的
其他的沒(méi)有
84785006
2023 05/07 10:24
京東的發(fā)票一般是一年開一次，我確認(rèn)京豆收入的時(shí)候就不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
郭老師
2023 05/07 10:25
不需要的
不結(jié)轉(zhuǎn)的
84785006
2023 05/07 10:29
好的，謝謝老師
郭老師
2023 05/07 10:35
不用客氣
周末愉快
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