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要求:(1)請計算該企業(yè)10月份允許抵扣的進項稅額? (2)請計算該企業(yè)10月份應(yīng)納的銷項稅額? (3)請計算該工業(yè)企業(yè)10月份應(yīng)繳納的增值稅?
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你好
(1)企業(yè)10月份允許抵扣的進項稅額=1.3萬+13萬+0.8萬*9%+20萬*9%*（1—20%）
(2)企業(yè)10月份應(yīng)納的銷項稅額=100萬*13%+33900/1.13*13%+9040/1.13*13%+20萬*13%
(3)工業(yè)企業(yè)10月份應(yīng)繳納的增值稅=銷項稅額—進項稅額
2023 05/06 17:46
84784982 
2023 05/06 17:49
老師，第三題可以寫出詳細過程嗎？
鄒老師 
2023 05/06 17:50
(3)工業(yè)企業(yè)10月份應(yīng)繳納的增值稅=銷項稅額—進項稅額=100萬*13%+33900/1.13*13%+9040/1.13*13%+20萬*13%—（1.3萬+13萬+0.8萬*9%+20萬*9%*（1—20%））
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