問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)問(wèn)題麻煩解答一下，初級(jí)考試問(wèn)題

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/06 17:25
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樂(lè)悠劉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
自產(chǎn)貨物用于裝飾本企業(yè)辦公樓,增值稅視同銷(xiāo)售貨物行為,需要計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額,并準(zhǔn)予抵扣 與其相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅額; 對(duì)視同銷(xiāo)售征稅而無(wú)平均銷(xiāo)售價(jià)格的,按組成計(jì)稅價(jià)格確定。 應(yīng)繳納增值稅=18×(1 +5%)÷(1-5%)×13%-2=0.58萬(wàn)元; 應(yīng)繳納消費(fèi)稅=18×(1 +5%)÷(1-5%)×5%=1 萬(wàn)元; 甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅合計(jì)=1.58萬(wàn)元。 ?
2023 05/06 17:36
樂(lè)悠劉老師
2023 05/07 16:39
同學(xué)，你好，滿意的話幫老師點(diǎn)個(gè)五星好評(píng)哦，謝謝
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