問題已解決

一般納稅人代收代付收到的增值稅專用發(fā)票如何做賬

84785015| 提問時間：2023 05/06 15:16
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
這個不用做賬的，全額計入其它應(yīng)付款，代收代付
2023 05/06 15:18
84785015
2023 05/06 15:20
分錄怎么寫，進項稅怎么處理
家權(quán)老師
2023 05/06 15:22
進項稅不體現(xiàn)。在勾選平臺做不抵扣勾選
84785015
2023 05/06 15:23
分錄怎么寫
84785015
2023 05/06 15:24
不做賬款項對不平
家權(quán)老師
2023 05/06 15:28
全額計入其它應(yīng)付款，代收代付
84785015
2023 05/06 15:36
老師你寫分錄，這樣我聽不懂
家權(quán)老師
2023 05/06 15:39
收到款 借：存款 貸：其它應(yīng)付款 支付款受票 借：其它應(yīng)付款 貸：存款
84785015
2023 05/06 15:41
我們不是收到款，是收到購貨發(fā)票
家權(quán)老師
2023 05/06 15:46
一樣的思路哈，你們只是代收代付，這個貨和票跟你們無關(guān)
84785015
2023 05/06 15:48
但稅局不這樣認(rèn)為，款項是我們付給開票方的，不做賬賬怎么平
家權(quán)老師
2023 05/06 15:53
那就按正常的購銷業(yè)務(wù)處理 收到發(fā)票 借：成本費用 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸：銀行存款
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~