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我們的高新證書2022-12月到期，沒有再續(xù)，不打算續(xù)了，現(xiàn)在做2022年匯算清繳，還能享受高新優(yōu)惠嗎？這里面要填編號 是不是填這個就行
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你好！匯算清繳是2022年的，你們還可以享受，不是2022年12月到期嗎？2023年不在享受
2023 05/06 13:13
84784955 
2023 05/06 13:20
嗯嗯 剛填那個證書編號 有個提示，我忘了截圖了，意思就是匯算年度大于等于證書編號年度，小于等于沒記住，否則不出來A107020 31行數(shù)據(jù)
84784955
2023 05/06 13:22
記不太清楚提示了，遇到過這個嗎 有啥要注意的嗎
84784955
2023 05/06 13:27
出來這個提示，你看下
84784955
2023 05/06 13:33
我剛看了下提示 我們證書編號年度是2019年，不滿足他這個條件，2019《2022《2019%2b2=2021，我們也不享受高新的所得稅優(yōu)惠，享受小微的，這個提示 我們這樣填的話 沒有什么影響吧，我們有研發(fā)費用，我們是河北省科技型中小企業(yè)，還在有效期內(nèi)，沒有證書編號，只有一個認定編號 是要填210這里嗎
耿老師 
2023 05/06 13:52
你好！發(fā)證時間沒有填寫嗎？證件到期是12月31號嗎？
84784955
2023 05/06 13:57
2019.12.2申請，3年有效期 應該到2022.12.1吧，沒有到12.31
84784955
2023 05/06 13:58
由于其他原因 這個公司無法再繼續(xù)申請高新了，而且我們也沒有申請國家級科技型中小企業(yè)，目前只是河北省科技型中小企業(yè)
耿老師
2023 05/06 14:00
你好！對你們所得稅有影響嗎？沒有的話就不用在填寫了，你們不符合小微企業(yè)嗎？
84784955
2023 05/06 14:07
有研發(fā)費用啊，不是高新 不是科技型中小企業(yè)，也能加計扣除嗎？是按照75%還是100啊，2022年的
84784955
2023 05/06 14:10
讓這些政策搞懵了，之前第四季度的時候讓填，系統(tǒng)出來的是100%，這要不是制造業(yè)，不是科技型中小企業(yè)的話，那2022年前3季度是不是只能75%，第四季度100%呢
耿老師
2023 05/06 14:15
你好！有項目還是可以抵扣的，通過研發(fā)支出科目核算的數(shù)據(jù)， 2022年的注會稅法對研發(fā)費用的扣除采取了一種稱為“可加計限額條例”的方式，即將研發(fā)費用的扣除限額提高到75%
耿老師
2023 05/06 14:16
有補充政策是根據(jù)《關(guān)于加大支持科技創(chuàng)新稅前扣除力度的公告》（財政部 稅務總局 科技部公告2022年第28號）相關(guān)規(guī)定，對原適用研發(fā)費用稅前加計扣除比例75%的企業(yè)，在2022年10月1日至2022年12月31日期間，稅前加計扣除比例提高至100%。
耿老師
2023 05/06 14:17
這里只是說四季度享受
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