問(wèn)題已解決

老師，麻煩問(wèn)下，去年預(yù)繳時(shí)暫估過(guò)成本，我現(xiàn)在匯算沒(méi)拿到發(fā)票，成本是要調(diào)賬還是通過(guò)納稅申報(bào)表來(lái)調(diào)整呢？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/05 17:49
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，填寫納稅調(diào)整明細(xì)表，30行就可以了，賬務(wù)處理不用調(diào)整。
2023 05/05 17:49
84784969
2023 05/05 18:14
老師，賬務(wù)不調(diào)整的話，應(yīng)付賬款暫估怎么沖銷呢
玲老師
2023 05/05 18:16
你好，付款或者不用支付了，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
84784969
2023 05/05 18:21
好的，明白了
玲老師
2023 05/05 18:22
?你好同學(xué)： 不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
84784969
2023 05/06 09:33
老師，不好意思，我想再咨詢下昨天這個(gè)問(wèn)題，昨天你說(shuō)暫估轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，沒(méi)有取得成本票調(diào)增納稅，應(yīng)付賬款再轉(zhuǎn)去營(yíng)業(yè)外收入又要納稅，豈不是重復(fù)了
玲老師
2023 05/06 09:40
你好 是的營(yíng)業(yè)外收入? 要交所得稅了? ?
84784969
2023 05/06 09:41
是的，我就說(shuō)感覺(jué)一筆費(fèi)用調(diào)增，一筆又轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外，兩筆都交稅了
玲老師
2023 05/06 09:45
你好，是的，這是兩筆業(yè)務(wù)。都要交所得稅的。
84784969
2023 05/06 09:53
好的，謝謝
玲老師
2023 05/06 10:00
?你好同學(xué)： 不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
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