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去年12月的增值稅申報(bào)表更正申報(bào)都需要怎么更正怎么改

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/05 17:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)或者作廢申報(bào)，你要修改哪里?。?/div>
2023 05/05 17:16
84784982
2023 05/05 17:17
發(fā)票作廢了 需要把銷售收入改了
郭老師
2023 05/05 17:18
你好，你不是在12月份作廢的吧？
84784982
2023 05/05 17:19
我在這個(gè)月負(fù)數(shù)填開(kāi)了，發(fā)票是12月開(kāi)的 因合同終止了忘記作廢了，所以我要把它沖紅了，系統(tǒng)它提示當(dāng)期的可以更正 上一期的不可以得去大廳
郭老師
2023 05/05 17:21
這個(gè)月開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票，在這個(gè)月紅沖就是了。
84784982
2023 05/05 17:23
增值稅申報(bào)表怎么改？需要去大廳嗎 還是在網(wǎng)上可以更正
郭老師
2023 05/05 17:24
這個(gè)月開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票，你下一個(gè)月申報(bào)就是了，正數(shù)加上附屬銷售額合計(jì)填寫(xiě)。
84784982
2023 05/05 17:25
我意思 是更正10-12月1月報(bào)的增值稅申報(bào)表 不是這個(gè)月申報(bào)的問(wèn)題
郭老師
2023 05/05 17:28
不可以的，修改不了，因?yàn)槟阒澳闶?2月份兒，你還沒(méi)有紅沖。
84784982
2023 05/05 17:48
那之前的報(bào)表怎么更正？ 這個(gè)月負(fù)數(shù)填開(kāi)了不可以修改之前的申報(bào)表嗎？
郭老師
2023 05/05 17:51
他修改不了，你可以問(wèn)一下你稅務(wù)局，你再和你稅務(wù)局核實(shí)一下，因?yàn)槟氵@個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票沒(méi)有在去年開(kāi)，所以他沒(méi)法申報(bào)，到時(shí)候比對(duì)不通過(guò)。
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