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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
供應(yīng)商上個(gè)月給我們開(kāi)的發(fā)票，這個(gè)月要紅沖，我還沒(méi)有抵扣，他需要怎么操作？
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你好? 對(duì)方開(kāi)信息表和紅字發(fā)票
2023 05/05 13:14
84784970 
2023 05/05 13:16
他要重新開(kāi)發(fā)票給我的，那開(kāi)一個(gè)負(fù)數(shù)一個(gè)正數(shù)是吧 我這邊的該抵扣抵扣該入賬的入賬是吧。
玲老師 
2023 05/05 13:23
是的這樣處理是對(duì)的。
84784970
2023 05/05 14:53
我抵扣和不抵扣有什么區(qū)別？
玲老師
2023 05/05 15:01
你好 抵扣你開(kāi)信息表 不抵扣對(duì)方開(kāi)信息表??
84784970
2023 05/05 15:08
那如果我不抵扣，他開(kāi)信息表需要我做是什么嗎 ？ 另外 我不抵扣他開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票再開(kāi)正數(shù)發(fā)票 那我啥時(shí)候抵扣 他開(kāi)的負(fù)數(shù)有負(fù)數(shù)稅額，我也要把負(fù)數(shù)勾選掉嗎？
玲老師
2023 05/05 15:18
你好，您是收到負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖，您的成本就行。
84784970
2023 05/05 15:18
我問(wèn)的是抵扣的 抵扣的稅金
玲老師
2023 05/05 15:24
因?yàn)槟阏f(shuō)了你沒(méi)有抵扣，所以收到負(fù)數(shù)發(fā)票就是做原來(lái)的負(fù)數(shù)分錄。因?yàn)樵蹧](méi)有抵扣。
然后收到正確發(fā)票時(shí)再認(rèn)證抵扣。
84784970
2023 05/05 16:09
好的，謝謝 如果我抵扣了 我就要發(fā)起信息表，然后再把負(fù)數(shù)的稅金抵扣掉嗎
玲老師
2023 05/05 16:14
你好。您填寫(xiě)信息表，然后您收到紅字發(fā)票的時(shí)候做收到時(shí)負(fù)數(shù)的分錄。然后表二填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
玲老師
2023 05/05 16:14
然后再收到正確發(fā)票，還是可以正常勾選抵扣。
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