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實(shí)務(wù)
問題已解決
請教老師，不是本單位員工的飛機(jī)票火車票等應(yīng)該用什么科目啊？
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你好 記管理費(fèi)用招待費(fèi)?
2023 05/05 12:01
84785033 
2023 05/05 12:15
要是過來檢查的工作人員記什么好?。坎盥觅M(fèi)可以嗎
玲老師 
2023 05/05 12:18
不是本單位的員工不計入差旅費(fèi)。進(jìn)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)更恰當(dāng)。
84785033
2023 05/05 12:41
是因?yàn)檫^來工作發(fā)生的火車，餐費(fèi)，可以走辦公費(fèi)嗎
玲老師
2023 05/05 12:45
你好，這個不恰當(dāng)，因?yàn)樗皇潜締挝坏膯T工，我建議是外單位的人員，你們支付他的費(fèi)用，計入招待費(fèi)。
84785033
2023 05/05 13:32
要是寫在合同里，是不是就把費(fèi)用直接從合同款里支付，或者合同寫明報銷差旅費(fèi)，這樣可以列入合同相關(guān)費(fèi)用里嗎？
玲老師
2023 05/05 13:38
你好? 是的 這樣處理可以?
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