問(wèn)題已解決

我部門(mén)屬于獨(dú)立核算，收到貨款要上交總公司，月底再來(lái)做收入，怎么做分錄

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2017 12/12 11:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款。 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017 12/12 11:34
84784973
2017 12/12 11:38
如果中途在發(fā)生交水電費(fèi)呢？錢(qián)也是總公司直接付，我部門(mén)怎么做分錄
宋生老師
2017 12/12 11:40
您好！你們沖減其他應(yīng)收款就好了。借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸其他應(yīng)收款。
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