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你好，老師 請問下，去年購買的電腦，打印機等資產未入賬，現金支付的，沒有發(fā)票，沒有收據， 現在要不要入賬，入賬的話，怎么賬務處理
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你好1；? ? 補入賬； 補折舊處理的；? 借固定資產貸庫存現金； 借以前年度損益調整 貸累計折舊
2023 05/04 16:58
84784974 
2023 05/04 16:59
好的，沒有發(fā)票或者付款單據做附件，自己打印折舊表作為附件可以嘛
meizi老師 
2023 05/04 17:05
可以的； 可以做附件資料的??
84784974
2023 05/04 17:07
我3月份補了計提折舊，沒有補固定資產，我是不是要反結帳，補到3月份去
84784974
2023 05/04 17:09
還有3月份有幾筆賬務做錯了，我現在反結帳修改了，要不要緊
meizi老師
2023 05/04 17:12
你好； 可以在 4月補或者5月補哈； 也可以反結賬；? 到時要改季報的??
84784974
2023 05/04 17:13
?。?！我已經反結了，并修改了，改季報了會不會影響不好，容易被盯上
meizi老師
2023 05/04 17:14
那你改季報哦；? 賬表一致? ? ?；是的??
84784974
2023 05/04 17:18
早就過了征期，是要做更正申報嘛
84784974
2023 05/04 17:22
財務報表更正了，是不是季度企業(yè)所得稅也要更正了
meizi老師
2023 05/04 17:43
你好；是的；去稅務局去大廳修改的? ；對的??
84784974
2023 05/04 17:50
麻煩老師幫我看下
meizi老師
2023 05/04 17:53
負數的話； 你系統不重分類的； 就寫負數即可? ?
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