問題已解決
老師,你好去年我暫估了一部分成本100萬,今年只收到80萬,剩下20萬以后也收不到了,我應該如何賬務處理
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速問速答同學你好
匯算清繳調(diào)增就可以了
2023 05/04 16:34
84785010
2023 05/04 16:36
就是22年底我做了暫估(確實也是實際發(fā)生,但是沒給對方錢對方不給開發(fā)票)
借:工程施工-材料款
貸:應付賬款-X公司
樸老師
2023 05/04 16:48
同學你好
那你需要先原分錄負數(shù)紅沖暫估的
84785010
2023 05/05 08:45
沖當期嗎,金額比較大啊,不知道當期夠不夠沖
樸老師
2023 05/05 09:02
同學你好
對的
如果暫估金額大于發(fā)票金額
這個按照收到的發(fā)票金額來沖
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