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問(wèn)題已解決
老師，匯算清繳時(shí)是不是財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)成功了以后，數(shù)據(jù)才會(huì)自動(dòng)生成到A100000表中？還是A100000表的數(shù)據(jù)必須手動(dòng)填寫(xiě)？
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你好，這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)貐R算清繳的操作了，這個(gè)是沒(méi)有統(tǒng)一操作的?
2023 05/04 15:27
84784999 
2023 05/04 15:38
老師，我22年第一季度利潤(rùn)總額為正數(shù)，繳納了600多的所得稅費(fèi)用，到后面到22年末的利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)，做匯算清繳企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)最后實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退所得稅額為-656.53，我該怎么辦？需要申請(qǐng)退稅嗎？
鄒老師 
2023 05/04 15:42
你好，可以申請(qǐng)退稅，也可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣?
84784999
2023 05/04 15:49
那不申請(qǐng)退稅的話(huà)，等以后年度抵扣，現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候就不用管它了是嗎？
鄒老師
2023 05/04 15:52
你好，等以后年度抵扣，是需要填寫(xiě)相應(yīng)信息才是的?
84784999
2023 05/04 15:59
老師你能給我說(shuō)說(shuō)我現(xiàn)在還怎么做合適嗎
鄒老師
2023 05/04 15:59
你好，可以申請(qǐng)退稅，也可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣?
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784999
2023 05/04 16:02
A106000表企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中有體現(xiàn)出當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額正好是22年的利潤(rùn)總額-100941，但是我不知道下一步該怎么辦了
鄒老師
2023 05/04 16:03
你好，彌補(bǔ)虧損的表格，結(jié)轉(zhuǎn)以后彌補(bǔ)就是了?
84784999
2023 05/04 16:10
老師，能說(shuō)的具體點(diǎn)嗎？我改怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
鄒老師
2023 05/04 16:15
你好，可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是100941，結(jié)轉(zhuǎn)到2023年及以后年度彌補(bǔ)就是了
比如2023年盈利5萬(wàn)就可以彌補(bǔ)虧損5萬(wàn)，還剩50941的虧損繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)
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