問(wèn)題已解決

匯算，去年為員工購(gòu)買的人身意外險(xiǎn)，進(jìn)項(xiàng)稅還抵了，現(xiàn)在匯算要填增嗎？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/04 15:23
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好?進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理的? 再調(diào)整成本費(fèi)用的?
2023 05/04 15:25
84784985
2023 05/04 15:28
我現(xiàn)在匯算啊 管理費(fèi)用我要調(diào)增嗎？
84784985
2023 05/04 15:29
去年的抵扣了 我今年這個(gè)月還能把抵扣的轉(zhuǎn)出嗎？
玲老師
2023 05/04 15:33
你好。您現(xiàn)在做不用調(diào)整？因?yàn)槟M(jìn)項(xiàng)還沒(méi)有轉(zhuǎn)出來(lái)呢。
84784985
2023 05/04 15:42
我什么時(shí)候轉(zhuǎn)出呢
玲老師
2023 05/04 15:47
你好 收到紅字發(fā) 票時(shí)轉(zhuǎn)出來(lái)
84784985
2023 05/04 15:58
怎么可能收到紅字發(fā)票
84784985
2023 05/04 15:58
你沒(méi)有看懂我的問(wèn)題嗎
玲老師
2023 05/04 16:06
年報(bào)前先轉(zhuǎn)出來(lái) 再調(diào)整就行的?
84784985
2023 05/04 16:35
去年是借管理費(fèi)用100 進(jìn)項(xiàng)13 貸銀行存款113現(xiàn)在如何做分錄呢
玲老師
2023 05/04 16:40
借管理費(fèi)用，13貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13。這個(gè)不用納稅調(diào)整，因?yàn)榻痤~太小了，重要性的原則。
84784985
2023 05/04 16:41
金額800元 算小嗎
玲老師
2023 05/04 16:45
這個(gè)金額很小，不用調(diào)整。
84784985
2023 05/04 16:46
好的，我懂了
玲老師
2023 05/04 16:55
不客氣，祝您工作愉快。
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