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實(shí)務(wù)
問題已解決
所得稅匯算清繳期間費(fèi)用表-管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)用 包括社保單位繳納的和 車險(xiǎn)嗎
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你好包涵車險(xiǎn)
不含社保
社保在工資
2023 05/04 12:55
84785045 
2023 05/04 13:04
社保填在職工薪酬 那欄是嗎
郭老師 
2023 05/04 13:06
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785045
2023 05/04 14:16
老師 企業(yè)所得稅匯算清繳 不涉及調(diào)整額 是不是就不用填調(diào)整明細(xì)表
郭老師
2023 05/04 14:18
固定資產(chǎn)還有工資的必須填寫。
84785045
2023 05/04 15:08
老師 我11月買的固定資產(chǎn) 12月計(jì)提折舊的時(shí)候 放錯(cuò)科目了 正常是 管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 我放在了固定資產(chǎn)-折舊費(fèi)了 搞錯(cuò)了 這個(gè)我不想動(dòng)帳了 在23年在重新計(jì)提折舊可以嗎 金額3000多元
郭老師
2023 05/04 15:10
對(duì)的，可以這么做的。
84785045
2023 05/04 15:11
那在匯算清繳 固定資產(chǎn)折舊 攤銷 調(diào)整表是不是就不用填了
郭老師
2023 05/04 15:13
你好，需要填寫啊，不調(diào)整也得填寫。
84785045
2023 05/04 15:20
那怎么填呀 都沒計(jì)入到管理費(fèi)用里面 本年折舊攤銷 累哦及折舊攤銷 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) 稅收折舊額 累計(jì)折舊攤銷額 怎么調(diào)呢 比如 實(shí)際應(yīng)折舊額3000
84785045
2023 05/04 15:20
怎么填寫
郭老師
2023 05/04 15:22
你好，第一列填寫原值都是填寫正確的，第二列填寫你賬上折舊的金額，不包含做錯(cuò)的3000
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