問(wèn)題已解決

你好！出口貨物我們這邊只需要開(kāi)具形式發(fā)票，納稅申報(bào)的時(shí)候是填未開(kāi)票收入嗎？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/04 09:10
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
上午好啊，在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄 附列資料1的 18和19行
2023 05/04 09:12
84784973
2023 05/04 09:15
如果出口當(dāng)月不申請(qǐng)出口退稅，可以只做增值稅納稅申報(bào)吧？
廖君老師
2023 05/04 09:19
您好啊，可以 出口退稅發(fā)票當(dāng)月開(kāi)的，一定要在當(dāng)月認(rèn)證，但沒(méi)有要求一定要在當(dāng)月申請(qǐng)退稅的，通常情況下退稅需要在報(bào)關(guān)之后，且報(bào)關(guān)單在電子口岸和稅局都有數(shù)據(jù)的情況下才能申請(qǐng)
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