問(wèn)題已解決

乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅=[（100+100×10%）×（1+20%）×（1-10%），老師，這個(gè)部分分別算出什么

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/04 08:58
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
上午好啊，[（100買價(jià)+100×10%補(bǔ)貼）×（1買價(jià)和補(bǔ)貼+20%煙葉稅）×（1-10%）（除這個(gè)1-消費(fèi)稅稅率 就成了增值稅和消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ)了，因?yàn)橄M(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅
2023 05/04 09:06
84785000
2023 05/04 09:10
老師，最后一個(gè)乘以1-10%算出來(lái)就是增值稅嗎
廖君老師
2023 05/04 09:15
親愛(ài)的，對(duì)不起，我以為10%是消費(fèi)稅率了，稍等 1-10%是把進(jìn)項(xiàng)稅扣出去，剩下的才是煙葉的成本 ，[（100買價(jià)+100×10%補(bǔ)貼）×（1買價(jià)和補(bǔ)貼+20%煙葉稅）×（1-10%）整個(gè)是煙葉的成本 不好意思，請(qǐng)?jiān)?，剛才以為是?/div>
84785000
2023 05/04 09:22
沒(méi)事的老師，就是想問(wèn)下一整個(gè)是不是公式來(lái)的，因?yàn)檫@個(gè)式子我看不懂，特別最后一個(gè)1-10%
廖君老師
2023 05/04 09:29
謝謝好心的朋友原諒我，煙葉收購(gòu)款+煙葉價(jià)外補(bǔ)貼+煙葉消費(fèi)稅，這個(gè)整體是增值稅的計(jì)稅基礎(chǔ)，可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅10%，就是用這個(gè)整體乘以10%，得出來(lái)的是進(jìn)項(xiàng)稅，那1-10%就是煙葉的入庫(kù)成本 這樣理解行么
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