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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，匯算清繳表，一般納稅人小微企業(yè)，A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表需要填嗎？ 另外，這個(gè)表的長期待攤費(fèi)用應(yīng)該那幾列應(yīng)該怎么填呢，比如年初長期待攤銷費(fèi)余額是20萬，2022年新增10萬，2022年攤銷17萬，長期待攤費(fèi)用余額13萬，這幾個(gè)數(shù)我應(yīng)該怎么填在表上呢？
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您好，去年匯算這張表的長期待攤費(fèi)用有填過么？
2023 05/03 21:45
84784977 
2023 05/03 22:36
去年不是我填的，我看了2021年的年報(bào)，都沒有看到這張表
薇老師 
2023 05/03 22:42
小微企業(yè)這張表可以選填，填了以后要連續(xù)因?yàn)闀?huì)校驗(yàn)公式。?
84784977
2023 05/03 22:44
那我今年還要不要填呢？實(shí)際上我們是有折舊的
薇老師
2023 05/03 22:45
如填列就在第37或38欄中填寫。
薇老師
2023 05/03 22:46
折舊有的話可以填的，看您選擇了。這表就是可選填的呢。
84784977
2023 05/04 08:02
有折舊的話，這個(gè)表是不是必須得填嘛
薇老師
2023 05/04 10:04
小微企業(yè)這張折舊表可以選填
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