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今年1-2月殘保金的計提并繳納，現(xiàn)因稅收優(yōu)惠政策可以減免，收到退回1-2月的殘保金如何寫分錄？
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你好，當時怎么做的？借管理費用貸其他應(yīng)付款，
借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，這么做的嗎？
2023 05/03 14:53
84784964 
2023 05/03 14:55
借是管理費用，貸是應(yīng)交稅費_殘保金
郭老師 
2023 05/03 14:58
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費
借應(yīng)交稅費借管理費用負數(shù)
84784964
2023 05/03 15:04
為什么還做兩筆應(yīng)交稅費分錄，不可以直接做借銀行存款 貸管理費用？
郭老師
2023 05/03 15:05
繳納的時候通過應(yīng)交稅費，你現(xiàn)在也得通過應(yīng)交稅費過渡。
84784964
2023 05/04 08:22
哦。如本月進項有留抵，但不想退稅，想做以后月份抵扣，在做增值稅申報時會有提示做退稅和做為以后月份的抵扣這種選擇嗎？
郭老師
2023 05/04 08:23
你好，那你直接關(guān)閉就可以的，現(xiàn)在沒有增值稅增量留底退稅的政策
84784964
2023 05/04 10:22
那因有留抵，稅務(wù)會不會打電話要求退稅呢
郭老師
2023 05/04 10:24
這個不一定能不留底的，最好不要留底。
84784964
2023 05/04 10:46
因銷項不夠，要維持稅負率，只能這樣，留抵后在1-2月把留抵用完，沒關(guān)系不？
郭老師
2023 05/04 10:55
你好，對的，是的，可以這么做的。
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