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老師確認收入的時候是不是也要結轉(zhuǎn)成本，我這么做分錄正確嗎？
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確認收入應該加稅分開的，借銀行存款107.6，
貸主營業(yè)務收入104.47，
應交稅費，應交增值稅3.13，應該是這一個
2023 05/02 19:44
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進項稅 貸：應付賬款 ）購進的礦泉水是否進項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分攤開票，借：應收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對吧？ 14小時前
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- 勞務派遣，差額計稅(1000-950)/(1+5%)*5%=2.38萬元(管理費開具50萬元專票，代發(fā)工資開具950萬元普票)問題：1.這個業(yè)務，如果全部金額都開具普票，就只需要開具一張差額發(fā)票，對嗎？2.如果50萬元開具專用發(fā)票，950萬元開具普通發(fā)票，就要開具2張發(fā)票，但是這兩張發(fā)票“都不是”差額發(fā)票，對嗎？這種情況下，發(fā)票是否需要備注什么內(nèi)容？如果不備注，此時勞務派遣公司的勞務派遣業(yè)務發(fā)票和“非勞務派遣”業(yè)務發(fā)票怎么區(qū)分？3.這里的950萬元開具普通發(fā)票，貨物和勞務名稱填什么？4.一張勞務派遣公司開具的普通發(fā)票，貨物和勞務名稱為勞務費，從哪些方面判斷這個勞務費屬于建筑服務，還是屬于勞務派遣業(yè)務的代發(fā)工資？ 昨天
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