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問(wèn)題已解決
@一休哥哥老師，這個(gè)一項(xiàng)目1比2，是不是費(fèi)用化1個(gè)月，資本化2個(gè)月呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
是的，這樣也可以的。
2023 05/02 16:29
一休哥哥老師 
2023 05/02 16:32
昨天說(shuō)您只有36萬(wàn)管理費(fèi)用。
確實(shí)最多 研發(fā)支出只能做到 30來(lái)萬(wàn)。
84785016 
2023 05/02 17:20
二項(xiàng)目就是1比8嗎，1個(gè)月費(fèi)用化8個(gè)月資本化嗎老師
一休哥哥老師
2023 05/02 17:23
我覺(jué)得1：8可以的，通俗的講覺(jué)得這個(gè)研發(fā)的東西可以成功，就可以開(kāi)始資本化。
84785016
2023 05/02 17:25
原來(lái)說(shuō)匯集24萬(wàn)，現(xiàn)在最多30萬(wàn)，把多出6萬(wàn)分?jǐn)偟狡渌M(fèi)用則3萬(wàn)嗎，技術(shù)服務(wù)費(fèi)為11萬(wàn)左右嗎會(huì)不偏高呢
一休哥哥老師
2023 05/02 17:32
技術(shù)服務(wù)費(fèi)本來(lái)就應(yīng)該高點(diǎn)，這是主體。
我們公司這項(xiàng)費(fèi)用都是一次好幾百萬(wàn)。
我們公司技術(shù)服務(wù)費(fèi)占有研發(fā)支出很大的比例。
而且科技局一般不研究這個(gè)占比例。只要您都有票據(jù)做賬的，據(jù)實(shí)列支。
84785016
2023 05/02 17:42
老師像我這個(gè)情況，技術(shù)服務(wù)費(fèi)需要跟對(duì)方簽訂技術(shù)合同嗎，我們?nèi)〉玫倪@些發(fā)票基本都要交印花稅嗎，現(xiàn)在匯集研發(fā)費(fèi)用，年度匯算清繳需要體現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
一休哥哥老師
2023 05/02 17:42
對(duì)呀，凡是合同都要交印花稅的。
一休哥哥老師
2023 05/02 17:44
加計(jì)扣除的話要去科技局備案的，要去科技局的網(wǎng)上填表。然后科技局審核通過(guò)之后，才能做企業(yè)所得稅匯算清繳。
一休哥哥老師
2023 05/02 17:45
你也可以不做加計(jì)扣除，做不做加計(jì)扣除都是企業(yè)的選擇。
84785016
2023 05/02 17:49
1加計(jì)扣除會(huì)比例麻煩嗎，需要提供哪些資料呢2如果不加計(jì)扣除，當(dāng)做是正常費(fèi)用抵扣企稅嗎，是不是到時(shí)調(diào)了賬我這個(gè)上傳稅務(wù)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表一定要體現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用30萬(wàn)嗎，老師我們看管理費(fèi)用實(shí)際33萬(wàn)多，研發(fā)費(fèi)用是智能做到24萬(wàn)嗎
一休哥哥老師
2023 05/02 18:41
加計(jì)扣除很麻煩的，您現(xiàn)在做時(shí)間都不夠了。
而且也不是您一個(gè)人做就能做填好成功，
因?yàn)樵诳萍季值木W(wǎng)站上，不僅要填財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，還要填您的項(xiàng)目的就是立項(xiàng)方面很多文字，還有一些技術(shù)性成果，所以財(cái)務(wù)很多都填不了。
一休哥哥老師
2023 05/02 18:41
因?yàn)楦咝录夹g(shù)企業(yè)如果你不做加計(jì)扣除，稅務(wù)局還會(huì)打電話問(wèn)你，你們不是高新技術(shù)企業(yè)，稅務(wù)局應(yīng)該不會(huì)問(wèn)你的。
一休哥哥老師
2023 05/02 18:43
如果你到時(shí)候做就是加計(jì)扣除的話，稅務(wù)局的就有單獨(dú)的有一張表讓你填研發(fā)支出的。
您這個(gè)報(bào)表不一定非要反映的，因?yàn)槎悇?wù)局的網(wǎng)站上表與表之間是有鉤稽關(guān)系的，只要不報(bào)錯(cuò)，就證明你是對(duì)的。
一休哥哥老師
2023 05/02 18:43
我以前填這個(gè)利潤(rùn)表的時(shí)候，也沒(méi)有單獨(dú)的反應(yīng)研發(fā)費(fèi)用啊。
一休哥哥老師
2023 05/02 18:45
沒(méi)關(guān)系啊，管理費(fèi)用33萬(wàn)，研發(fā)支出都可以做到30萬(wàn)，沒(méi)有什么指標(biāo)說(shuō)要考慮這個(gè)比例。研發(fā)支出只要大于收入的5%都可以，是考慮要多一點(diǎn)，而不是少一點(diǎn)。
84785016
2023 05/02 20:24
1老師我這個(gè)利潤(rùn)表的研究費(fèi)用不用體現(xiàn)數(shù)字嗎，就自己做個(gè)臺(tái)賬不用報(bào)表顯示嗎2報(bào)表沒(méi)有說(shuō)一定要反應(yīng)研究費(fèi)用嗎，什么勾稽關(guān)系呢
一休哥哥老師
2023 05/02 20:35
研發(fā)費(fèi)用我沒(méi)有在稅務(wù)局的利潤(rùn)表中填寫(xiě)。
一休哥哥老師
2023 05/02 20:35
當(dāng)時(shí)稅務(wù)局的那個(gè)利潤(rùn)表好像單獨(dú)就有一個(gè)研發(fā)費(fèi)用的單獨(dú)列示，我都沒(méi)有填。
一休哥哥老師
2023 05/02 20:36
他們都不看這個(gè)的，他們看的是匯算清繳的時(shí)候，單獨(dú)填了一個(gè)研發(fā)支出的表。
一休哥哥老師
2023 05/02 20:37
你如果再在稅務(wù)局的申報(bào)表的時(shí)候，里面利潤(rùn)表的時(shí)候有這個(gè)單獨(dú)的研發(fā)費(fèi)用列示，你把它填進(jìn)去也可以，反正我當(dāng)時(shí)是沒(méi)有填的。
一休哥哥老師
2023 05/02 20:37
我沒(méi)有填，也沒(méi)影響我做研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除啊。
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