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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人，在一個(gè)季度內(nèi)紅沖去年普票60萬元，又開專票60萬元，如何做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
去年開的免稅的嗎
2023 05/02 14:54
84784985 
2023 05/02 14:56
有30萬元免稅，另外30萬元已交稅
郭老師 
2023 05/02 15:02
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30萬，
借應(yīng)收賬款-30萬
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款60萬，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
郭老師
2023 05/02 15:02
直接做到今年就可以的，不用以前年度損益調(diào)整，如果你用這個(gè)科目的話，造成你的增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
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