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看表所示

是資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表對不上

我主管說的

說軟件是二十年以前的

叫我調(diào)賬，我不知道怎么

親愛的，只能說您主管的水平有點兒差（不要生氣哦），根本不用賬上調(diào)整，做負(fù)債表時按科目余額表重分類就好啦（調(diào)表不調(diào)賬，賬調(diào)都亂了） 在年報中，資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有：應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款；應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款；其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款? “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列；?? “預(yù)收款項”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列；?? “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列；?? “預(yù)付款項”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)計算填列；?? “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列；?? “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列。

我一個朋友也是說不用調(diào)的，也是你那樣說

親愛的，是的啊，您加油學(xué)，超過這主管，水平差很多了

謝謝老師！

這是21年的爛賬已經(jīng)報過稅了，那不用調(diào)，財務(wù)報表負(fù)債進(jìn)行重分類嗎

是的呢，您會進(jìn)步很大的，您愛學(xué)習(xí)來這里提問，我們都是實操的，20年以上的經(jīng)驗了 親愛的，祝您生活愉快！感謝善良好心的您給我一個五星好評~