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老師 小企業(yè)會計制度里面沒有以前年度調(diào)整 是直接增加到損益科目嗎
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可以直接調(diào)整當(dāng)年的損益，或者是用利潤分配未分配利潤來
2023 05/02 12:16
84785010 
2023 05/02 12:17
就是那天耿老師給我說的?
84785010
2023 05/02 12:17
幫我看一下呢
84785010
2023 05/02 12:18
就是這種情況 主要現(xiàn)在沒有以前年度損益調(diào)整這個科目
郭老師 
2023 05/02 12:23
借其他應(yīng)付款，貸利潤分配未分配利潤。
做這個紅沖或者是借的應(yīng)付款，借管理費用負(fù)數(shù)
郭老師
2023 05/02 12:23
建議選擇第一種，匯算清繳需要納稅調(diào)增。
84785010
2023 05/02 13:38
借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款還是耿老師這個更好嗎
84785010
2023 05/02 13:39
還是借以前年度調(diào)整 貸其他應(yīng)付款更好 那沒有以前年度損益調(diào)整這個科目 怎樣增加呢
郭老師
2023 05/02 13:43
小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整，這個理解嗎？明白嗎？
郭老師
2023 05/02 13:43
沒有為什么要非得用企業(yè)會計準(zhǔn)則才有這個科目？
84785010
2023 05/02 15:35
那老師用什么科目
84785010
2023 05/02 15:35
初學(xué) 很多不懂 謝謝 麻煩了
郭老師
2023 05/02 15:35
借其他應(yīng)付款，貸利潤分配未分配利潤。
做這個紅沖或者是借的應(yīng)付款，借管理費用負(fù)數(shù)
郭老師
2023 05/02 15:36
昨天12:23的時候，我給你回復(fù)了這一個
84785010
2023 05/02 15:36
那正確的分錄怎么弄呢 關(guān)鍵這個錯誤的分錄發(fā)生在2021年
84785010
2023 05/02 15:37
都是差額部分嗎
郭老師
2023 05/02 15:37
借其他應(yīng)付款，貸利潤分配未分配利潤。
做這個紅沖或者是借的應(yīng)付款，借管理費用負(fù)數(shù)
郭老師
2023 05/02 15:37
有兩個選擇，我上面給你寫了，你看到了嗎？我知道是2021年的，不管2021年2022年還是2020年都是一樣的。
84785010
2023 05/02 15:41
老師幫忙看一下 對嗎
郭老師
2023 05/02 15:45
你多記了，直接做紅沖就可以的，你我上面給你做了相反的分錄，你知你再做紅字不就重復(fù)了，你會增加你的費用的，你這個應(yīng)該是藍(lán)子
郭老師
2023 05/02 15:45
借利潤分配未分配利潤負(fù)數(shù)
貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)
或者是借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤
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