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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，來原材料了，但是有賬期未付款呢！這個庫存應(yīng)該怎么做賬
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學(xué)員朋友您好，具體是什么情況？有沒有收到發(fā)票？
2023 04/30 14:24
84785030 
2023 04/30 14:29
沒打款就沒給開發(fā)票
84785030
2023 04/30 14:36
我這邊收原材料，然后2個月后打款，打款后給開發(fā)票
易 老師 
2023 04/30 14:36
貨到票未到做暫估的暫估，一般為：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字，
你好，
據(jù)發(fā)票記
借：原材料，
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）
貸：應(yīng)付賬款
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