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緊急采購管理流程 　　(一) 采購原則 　　1.采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。 　　2.采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。 　　3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購; 　　4.物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。 　　(二)采購申請(qǐng) 　　1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)填寫“物品申請(qǐng)單或采購定單”。 　　2.緊急采購時(shí)，由采購部門在“物品申請(qǐng)單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。 　　3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。 　　(三)采購流程 　　1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請(qǐng)單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。 　　2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請(qǐng)單或采購定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。 　　3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。 　　(四)采購經(jīng)辦人職責(zé) 　　1. 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。 　　2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。 　　3. 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。 　　4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。 　　5. 做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)帳工作。 　　(五)采購方式 　　1. 集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。 　　2. 長期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。 　　3. 每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。 　　(六)采購實(shí)施 　　1.“物品申請(qǐng)表”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。 　　2.采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請(qǐng)表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。 　　3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。 　　(七)采購付款方式 　　1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。 　　2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。 　　(八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范 　　1. 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購定單或物品采購申請(qǐng)單”。 　　2. 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。