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我是一般納稅人，購買的豆制品1250，對方開的3%的普票37.5，共計1287.5元，我做賬應交稅費一應交增值稅(進項稅額)是按37.5還是按1250*9%=112.5做進項稅額
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你好這個抵扣不了增值稅
農產品需要免稅普票
你這個豆制品是啥
2023 04/29 19:33
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老師?應交稅費-應交所得稅不應該是150*25%=37.5嗎？怎么是50*25%
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本期銷項稅額是10萬元，本期進項稅額是15萬元，分錄可以這樣做嗎？借：應交稅費一應交增值稅一銷項稅額10，借：應交稅費一應交增值稅一進項稅額轉出5，貸：應交稅費一應交增值稅一進項稅額15，借：其他應收款一應收退稅款5，貸：應交稅費一應交增值稅一進項稅額轉出5，收到時借：銀行存款5，貸：其他應收款一應收退稅款
303
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據(jù)說這兩個分錄是沒有必要做的，這樣做了反而不正確。
那么進項稅額和銷項稅額余額一直掛著，有沒有關系？
結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
591
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收到海鮮農產品發(fā)票3%抵9%怎么做賬？
借：材料采購
待抵扣進項稅額3%
貸：應付賬款
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：待抵扣進項稅額3%
借：應交稅費-應交增值稅-已交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
那多出來的6%怎么做賬？借： 貸：
1097
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老師您好，我們發(fā)生了銷項稅50000 進項稅80000 留抵30000 能幫我看下這分錄是這樣寫嗎
進項稅抵扣認證：
借：應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 80000
貸：應交稅費-待認證進項稅額 80000
結轉銷項稅額、進項稅額
借：應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 50000
應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅 30000
貸：應交稅費一應交增值稅一?進項稅額 80000
結轉進項稅轉出
借 ：應交稅費一應交增值稅一?進項稅額轉出 30000
貸： 應交稅費一應交增值稅一?轉出未交增值稅 30000
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