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問(wèn)題已解決
老師您好，我們2021年簽了一個(gè)合同是我們提供合同30%的保函，對(duì)方給我們相應(yīng)的貨款我們開(kāi)相應(yīng)發(fā)票。第二把是到貨后30%到貨款，剩下的安裝調(diào)試后給尾款。我開(kāi)完發(fā)票后交了增值稅但是沒(méi)有確認(rèn)收入，做了借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款貸應(yīng)交增值稅.采購(gòu)了少量的材料后項(xiàng)目暫停了，至今沒(méi)有重新啟動(dòng)。我想問(wèn)一下我當(dāng)時(shí)沒(méi)有確認(rèn)收入可不可以這樣做
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你好；? 你貨物發(fā)出去了。 你就的做收入的 ；? 要做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的； 你沒(méi)法做收入是為什么? ?
2023 04/28 16:52
84784986 
2023 04/28 16:54
我沒(méi)發(fā)出貨物，我只是開(kāi)了預(yù)收款的發(fā)票收到了相應(yīng)的貨款，還沒(méi)到發(fā)貨的時(shí)候呢項(xiàng)目就暫停了，我們的設(shè)備需要土建完成才可以入廠。所以我沒(méi)有確認(rèn)收入
84784986
2023 04/28 16:54
發(fā)票也是普票因?yàn)榧追绞鞘聵I(yè)單位
meizi老師 
2023 04/28 16:54
你好1；? ?那你先不走收入哈；? 先繳納增值稅 即可? ?
84784986
2023 04/28 16:56
增值稅當(dāng)時(shí)正常繳納了，我等發(fā)出貨物安裝完再確認(rèn)收入就合規(guī)對(duì)嗎？但是時(shí)間會(huì)長(zhǎng)因?yàn)楝F(xiàn)在還沒(méi)有復(fù)工的消息
meizi老師
2023 04/28 16:56
你好1； 是的； 在做； 借預(yù)收賬款貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；? ?
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