問(wèn)題已解決

差旅費(fèi)中的火車票如何做帳抵扣

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/28 15:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)是計(jì)算抵扣，然后自己填進(jìn)去。
2023 04/28 15:46
84785001
2023 04/28 16:01
憑證如何寫，
宋生老師
2023 04/28 16:03
你好！借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸現(xiàn)金
84785001
2023 04/28 16:11
如果火車票是1891，那就（1891/1.09）*0.09=156.137，這個(gè)還進(jìn)位嗎，算做156.14
宋生老師
2023 04/28 16:11
你好你直接四舍五入就可以了
84785001
2023 04/28 16:19
申報(bào)表在那里填
宋生老師
2023 04/28 16:23
選擇“附表二”。 在“8b”行和“10”行中,“份數(shù)”、“金額”、“稅額”列.
84785001
2023 04/28 16:29
8b是其他，10是旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證，是填其中一個(gè)還是都填，應(yīng)該是填10吧
宋生老師
2023 04/28 16:32
你好！你截圖來(lái)看下
84785001
2023 04/28 16:35
剛問(wèn)12366了，8b和10都填，其他扣稅憑證明細(xì)表也要填
宋生老師
2023 04/28 16:36
你好，是的，我記得也是這樣子的，但是想看那個(gè)表，確認(rèn)一下。
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