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老師你好 調(diào)整賬務(wù) 借本年利潤1032786 貸 管理費(fèi)用 長期待攤費(fèi)用 1032786 借 利潤分配 1032786 貸 利潤分配-未分配利潤1032786 借 利潤分配-未分配利潤5456233.61 貸 長期待攤費(fèi)用-金融服務(wù)費(fèi)5456233.61 期待攤費(fèi)用金融服務(wù)費(fèi)這個(gè)余額為零。這個(gè)涉及現(xiàn)金流量表的那個(gè)長期待攤費(fèi)用攤銷嗎,還有利潤表,填報(bào)應(yīng)該怎么填呀 我有些亂 我現(xiàn)在在填制報(bào)表有些不平

84785009| 提問時(shí)間:2023 04/28 15:05
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
一、這個(gè)長期待攤費(fèi)用的攤銷不影響現(xiàn)金流是表。 二、最后一個(gè)分錄是: 1、借:利潤分配——未分配利潤 5456233.61 貸:以前年度損益調(diào)整 5456233.61 2、借:以前年度損益調(diào)整5456233.61 貸:長期待攤費(fèi)用——金現(xiàn)服務(wù)費(fèi) 5456233.61 你說的利潤表不平,就是因?yàn)檫@個(gè)分錄導(dǎo)致的。
2023 04/28 15:14
84785009
2023 04/28 15:28
我是現(xiàn)金流量表附表不平
84785009
2023 04/28 15:33
現(xiàn)金流量表附表不是要填寫長期待攤費(fèi)用和固定資產(chǎn)折舊這些嗎,我還有一個(gè)是工程物資,借其他應(yīng)付款? 貸 工程物資這個(gè)是調(diào)賬的,就是這款平掉了,把其他應(yīng)付款和工程物資互相抵消了,因?yàn)檫@是個(gè)保證金。工程物資減少了。這個(gè)也和現(xiàn)金流量附表沒有關(guān)系嗎
江老師
2023 04/28 15:33
長期待攤費(fèi)用,不影響現(xiàn)金流量表的主表,會(huì)影響現(xiàn)金流量表附表
84785009
2023 04/28 15:38
長期待攤和工程物資都會(huì)影響附表的對嗎,但是這兩筆業(yè)務(wù)和現(xiàn)金流量表的投資和籌資沒有關(guān)系對不
江老師
2023 04/28 15:39
這個(gè)是影響現(xiàn)金流量表的附表。這個(gè)就是長期待攤費(fèi)用,建議按受益期間,按月攤銷處理。
84785009
2023 04/28 15:40
那我是長期攤銷放到附表的長期攤銷還是其他,工程物資又放到附表哪個(gè)位置
江老師
2023 04/28 15:41
對于長期攤銷放在附表里面的長期攤銷
84785009
2023 04/28 15:59
好的謝謝
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