問(wèn)題已解決

長(zhǎng)征物流公司為增值稅一般納稅人，12月，發(fā)生以下貨運(yùn)業(yè)務(wù) (1)與某電子公司簽訂了一項(xiàng)商品運(yùn)輸合同，合同金額為2180000元，當(dāng)月完成全部運(yùn)輸業(yè)務(wù)，其中支付委托運(yùn)輸支出為654000元，并取得增值稅發(fā)票 (2)當(dāng)月發(fā)生車(chē)輛維修費(fèi)用339000元，并取得汽修廠增值稅專(zhuān)用發(fā)票 (3)購(gòu)入運(yùn)輸車(chē)輛兩輛，合計(jì)565000元，并且已按規(guī)定取得了抵扣憑證 以上價(jià)格均含稅，長(zhǎng)征公司運(yùn)輸業(yè)務(wù)適用稅率為9% 要求:計(jì)算長(zhǎng)征公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/28 14:50
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鄒老師
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職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額=（2180000—654000）/1.09*9%—339000/1.13*13%—565000/1.13*13%
2023 04/28 14:56
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