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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算的時(shí)候計(jì)提工資比個(gè)稅申報(bào)少了6000，怎么調(diào)？
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你好，那你現(xiàn)在出現(xiàn)了應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額嗎？你看看你賬上。
2023 04/28 09:23
84785006 
2023 04/28 09:25
沒有還是貸方，少提也少發(fā)了
郭老師 
2023 04/28 09:28
你好，那你應(yīng)該修改個(gè)稅申報(bào)表里面的數(shù)據(jù)。
郭老師
2023 04/28 09:28
你這種情況下是給人家多申報(bào)了吧。
84785006
2023 04/28 09:36
對呀，不想調(diào)個(gè)稅，今年匯算前補(bǔ)提補(bǔ)發(fā)可以嗎？
郭老師
2023 04/28 09:38
你好，可以的，你現(xiàn)在發(fā)下去可以。
84785006
2023 04/28 09:39
怎么做會(huì)計(jì)分錄？
郭老師
2023 04/28 09:40
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬工資
郭老師
2023 04/28 09:41
借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整。
84785006
2023 04/28 11:13
多提怎么處理？
郭老師
2023 04/28 11:14
你好，09:40第一個(gè)分錄做相反就可以的。
84785006
2023 04/28 11:16
可以在22年做處理嗎？
郭老師
2023 04/28 11:18
可以的，可以這么做的。反結(jié)賬修改，但是你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表、所得稅都需要修改。
郭老師
2023 04/28 11:18
直接做到當(dāng)年的損益就可以的，不用做以前年度隨意調(diào)整。
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