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7.某果醬廠為增值稅般納稅人.萊月外購水果10000公斤，支付價(jià)款5萬元，增值稅0.5萬元，因運(yùn)輸管理不善腐爛100公斤。驗(yàn)收后，20公斤用于職工福利，800公斤送往來單位，其余生產(chǎn)成果醬400公斤(20公斤水果生產(chǎn)1公斤果醬)。成品果醬銷售370公斤，每公斤售價(jià)50元，短缺30公斤原因系被盜。要求:計(jì)算該業(yè)務(wù)準(zhǔn)子抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

84785034| 提問時(shí)間：2023 04/27 19:56
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
首先，因管理不善腐爛1000公斤，進(jìn)項(xiàng)稅額不允許抵扣，轉(zhuǎn)出1300X1000/10000=130元， 用于職工福利的和廠辦招待的不允許抵扣，轉(zhuǎn)出（1300X（200+800）/10000=130元， 加工成果醬部分進(jìn)項(xiàng)稅額：1300-130-130=1040元，
2023 04/27 20:00
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