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問題已解決
老師，收到如下短信，根據(jù)提示，下載后明細(xì)是2020年1月和3月收到的住宿費(fèi)普通發(fā)票，共700元，請明怎么處理？我們公司2021年3月以前是小規(guī)模，2021年3月才轉(zhuǎn)為一般納稅人的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你收到這個(gè)住宿發(fā)票是什么業(yè)務(wù)的？
2023 04/27 19:55
郭老師 
2023 04/27 19:56
上面顯示你們接收虛開發(fā)票
84785006 
2023 04/27 20:04
研發(fā)人員，報(bào)銷的，當(dāng)時(shí)記入了管理費(fèi)用--辦公費(fèi)，剛看錯(cuò)了，金額為共3萬
郭老師
2023 04/27 20:06
你好，這個(gè)是出差的嗎？這個(gè)不影響你抵扣，如果是實(shí)際的業(yè)務(wù)。
郭老師
2023 04/27 20:06
需要核實(shí)一下這個(gè)業(yè)務(wù)的真實(shí)性。
84785006
2023 04/27 20:08
業(yè)務(wù)是真實(shí)的，需要提供哪資料證明呢？
郭老師
2023 04/27 20:14
你看下你們模板里面再查他是不是有說明，你說一下這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)就可以的，有支付的證明嗎？可以上傳這個(gè)。
84785006
2023 04/27 20:17
模版上寫的是關(guān)于“XX酒店管理有限公司_發(fā)票違法”的協(xié)查, 如果報(bào)銷后面沒有附支付證明，還可以提供什么資料？
郭老師
2023 04/27 20:21
車票有嗎
證明出差了
84785006
2023 04/27 20:22
剛查看了，都沒有，當(dāng)時(shí)就只附了張發(fā)票
郭老師
2023 04/27 20:23
那當(dāng)時(shí)是怎么去的？
84785006
2023 04/27 20:26
自已開車去的，幾個(gè)人住了十幾天，事情處理完，又開車回的公司。
郭老師
2023 04/27 20:28
開自己的車嗎
這個(gè)就不好做了
有當(dāng)?shù)丶佑偷陌l(fā)票嗎
84785006
2023 04/27 20:30
油費(fèi)當(dāng)時(shí)沒有開發(fā)票，后來他們說報(bào)銷太麻煩了，就沒有報(bào)銷
郭老師
2023 04/27 20:32
那這個(gè)理由不太好
具體的接觸那個(gè)企業(yè)
辦理業(yè)務(wù)的證明有嗎
84785006
2023 04/27 20:35
現(xiàn)在應(yīng)該不好找，報(bào)銷人員都已經(jīng)離職一年多了。如果有沒有證明資料，是不是只能按業(yè)務(wù)不真實(shí)來處理？
郭老師
2023 04/27 20:35
是的
不能抵扣的了
84785006
2023 04/27 20:38
按業(yè)務(wù)不真實(shí)來處理，模版中的“核實(shí)處理情況”怎么填寫？后續(xù)賬務(wù)和稅務(wù)需做什么處理？
郭老師
2023 04/27 20:40
先填寫實(shí)際情況，你說一下具體的他們?nèi)ギ惖剞k理的業(yè)務(wù)是什么的，你看一下你稅務(wù)局那邊怎么給你回復(fù)。
84785006
2023 04/27 20:48
沒有在異地，住的酒店和公司都在本市
郭老師
2023 04/27 20:50
你們當(dāng)?shù)剡€住宿？
實(shí)際有嗎
不是的最好別抵扣了
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