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之前科目放錯(cuò)了怎么把管理費(fèi)用調(diào)到在建工程呀？請(qǐng)老師列出具體分錄。

84784956| 提問時(shí)間：2023 04/27 18:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借在建工程 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2023 04/27 18:22
84784956
2023 04/27 18:23
老師為什么管理費(fèi)用用負(fù)數(shù)？
郭老師
2023 04/27 18:24
因?yàn)楣芾碣M(fèi)用它是借方發(fā)生額，發(fā)生在貸方的，用借方負(fù)數(shù)，如果你放的貸方，你的利潤(rùn)表和科目余額表不一致
84784956
2023 04/27 18:24
那借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，那還不如寫成貸方呢
84784956
2023 04/27 18:25
這不一個(gè)意思嗎
郭老師
2023 04/27 18:28
你放的貸方，你的科目余額表和利潤(rùn)表不一致，不是嗎？
84784956
2023 04/27 18:39
嗷嗷嗷對(duì)對(duì)
郭老師
2023 04/27 18:40
不用客氣，工作愉快。
84784956
2023 04/27 18:41
老師那調(diào)整完了之后，現(xiàn)在這兒有余額了，該怎么辦？
郭老師
2023 04/27 18:51
需要月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的
郭老師
2023 04/27 18:51
你反結(jié)賬修改了，你再重新結(jié)賬。
84784956
2023 04/27 18:53
我反結(jié)賬修改過了。
84784956
2023 04/27 18:54
是2月份的管理費(fèi)用放錯(cuò)了，然后4月份調(diào)整到在建工程，您的意思是說(shuō)4月份再重新結(jié)轉(zhuǎn)一下是嗎？
郭老師
2023 04/27 18:57
對(duì)的，是的，再重新結(jié)轉(zhuǎn)，你不得結(jié)賬。
84784956
2023 04/27 19:10
本年利潤(rùn)在借方是負(fù)的，是什么意思啊
郭老師
2023 04/27 19:11
你好，就是在貸方的意思表示盈利
84784956
2023 04/27 19:13
那在借方是負(fù)的代表什么意思?。?/div>
郭老師
2023 04/27 19:16
借方負(fù)數(shù)表示貸方余額，貸方余額是盈利。
84784956
2023 04/27 19:22
老師現(xiàn)在這樣做對(duì)了嗎？貸方累計(jì)那塊兒還用處理不？
郭老師
2023 04/27 19:29
可以了，已經(jīng)沒有余額了
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