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問(wèn)題已解決
@青老師在嗎，這個(gè)我預(yù)繳少了后面季度申報(bào)怎么調(diào)整
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您好
請(qǐng)問(wèn)是先按1%預(yù)繳 后面開(kāi)具3%征收率發(fā)票么
2023 04/27 16:17
84785016 
2023 04/27 16:22
我先開(kāi)3個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票38萬(wàn)工程服務(wù)發(fā)票，在異地預(yù)繳按1個(gè)點(diǎn)交的3762.38元嗎，是不是預(yù)繳跟開(kāi)票小規(guī)?，F(xiàn)在都是1個(gè)點(diǎn)嗎
bamboo老師 
2023 04/27 17:28
對(duì)的 小規(guī)模納稅人現(xiàn)在按照1%開(kāi)具跟預(yù)繳
但是您可以放棄減稅 按照3%開(kāi)具發(fā)票 預(yù)繳按照1%
差額2%申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)繳
84785016
2023 04/27 18:03
填我的收入38*1.01＝不含稅37.62嗎，成本是哪個(gè)呢
bamboo老師
2023 04/27 18:15
增值稅申報(bào)的時(shí)候不需要填成本啊
您有分包扣除？
您價(jià)稅合計(jì)金額是38？
84785016
2023 04/27 19:50
我是乙方開(kāi)票方分包方施工方，甲方是總包，業(yè)主單位是高速單位，我開(kāi)票全額38萬(wàn)含稅3個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票，合同說(shuō)我方協(xié)助甲方開(kāi)工程發(fā)票，然后我們開(kāi)票完稅證明要給他，完稅證明什么。
bamboo老師
2023 04/27 20:58
那您成本是自己發(fā)生的材料 人工費(fèi)之類(lèi)的
bamboo老師
2023 04/27 20:59
請(qǐng)問(wèn)您發(fā)票是按照3%開(kāi)具么
84785016
2023 04/27 21:46
合同甲說(shuō)要協(xié)助他開(kāi)工程發(fā)票，是不是他要開(kāi)票給發(fā)包人業(yè)主單位結(jié)算？這個(gè)甲方總包開(kāi)給業(yè)務(wù)單位收入大概多少呢，我乙方開(kāi)票38萬(wàn)，甲方開(kāi)給業(yè)主有60萬(wàn)嗎，甲方要完稅證明是什么意思呢
84785016
2023 04/27 21:47
2我是小規(guī)模，這樣沒(méi)有人給我開(kāi)票對(duì)嗎，就不存在成本扣除嗎，這個(gè)成本扣除是要外取得發(fā)票還是說(shuō)我乙方純粹成本自己內(nèi)部發(fā)生的材料人工費(fèi)嗎不太明白
84785016
2023 04/27 21:48
3我發(fā)票開(kāi)工程服務(wù)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票含稅38萬(wàn)
bamboo老師
2023 04/27 21:55
甲方開(kāi)給業(yè)主的發(fā)票根據(jù)他們的結(jié)算金額 跟您無(wú)關(guān)啊
完稅憑證證明您已經(jīng)預(yù)繳了
bamboo老師
2023 04/27 21:56
您從甲方分包后 再分包出去了？
bamboo老師
2023 04/27 21:56
那不含稅銷(xiāo)售額應(yīng)該是38/1.03
84785016
2023 04/27 22:25
1老師看下我是施工單位乙方，發(fā)包人是業(yè)主單位，甲方是委托單位。我這個(gè)存在預(yù)繳增值稅嗎不是異地施工呢不存在吧2然后簽訂甲乙合同勞務(wù)分包合同，我是乙方
bamboo老師
2023 04/27 22:27
請(qǐng)問(wèn)是建筑服務(wù)么
是異地么
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