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問題已解決
老師，建筑行業(yè)簽訂的建筑合同在22年1月竣工交付，但是實際上到目前也沒有竣工，根據合同還約有3000萬未開票也未收到款項，稅局要求現(xiàn)在更正22年增值稅申報表，在22年確認增值稅未開票收入約3000萬，這樣的話當年企業(yè)所得稅收入應該怎么處理
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應該和你的增值稅銷售額是一樣的。
2023 04/27 14:04
郭老師 
2023 04/27 14:04
要不你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致，稅務局那邊容易預警的。
84784997 
2023 04/27 14:07
可是實際上工程并沒有做完，這樣有風險提示的話寫說明可以嗎
郭老師
2023 04/27 14:09
你好，那你稅務局對所得稅有要求嗎？他就要求你們單位補了所得稅嗎？
84784997
2023 04/27 14:11
當時只要求補增值稅，所得稅沒提，我想到了這個問題，沒敢問稅務局
郭老師
2023 04/27 14:14
那你一塊問下你收據，要不后期他也得找你們。問一下他這個所得稅怎么弄？
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