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老師，請教一下，匯算清繳要調整的財務費用的手續(xù)費，是在A105000納繳調整項目明細表嗎，如果是在這份表的是在那一行填寫才是正在確
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你好，你這個需要納稅調整的嗎？如果是的話在其他三十欄
2023 04/27 09:56
84785031 
2023 04/27 09:58
是的，需要納稅調整
郭老師 
2023 04/27 10:02
你好30欄填寫賬載金額。
84785031
2023 04/27 10:03
做了納稅調整后，A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）這里的數(shù)據(jù)是根據(jù)調整后填寫的嗎
郭老師
2023 04/27 10:04
你好，這是調整之前的數(shù)據(jù)。
84785031
2023 04/27 10:05
那么調整之后的數(shù)據(jù)在那一份表可以看到
郭老師
2023 04/27 10:07
你好，你需要調整什么業(yè)務的？
84785031
2023 04/27 10:08
調增了財務費用、商品成品
郭老師
2023 04/27 10:10
你好，納稅調整明細表里面填寫你是增加還是減少，如果是減少的話，在賬載金額里面填寫。
84785031
2023 04/27 10:33
我想表達的意思是在A100000這表上填寫的是調整之前的數(shù)，我在做納稅調整后，A100000需要按納稅調整后的數(shù)重新填寫嗎
郭老師
2023 04/27 10:34
主物表里面填寫的是調整之前的數(shù)據(jù)，你需要調整的項目在納稅調整明細表里面填寫，填寫了之后它會自動取數(shù)，他在調減調增里面體現(xiàn)出來。
主表利潤總額之前的數(shù)據(jù)一定是你調整之前的
84785031
2023 04/27 10:35
按A10000調整之前的數(shù)是有退稅行為的，我怕我填的納稅調增后的金額會影響到我退稅的金額
郭老師
2023 04/27 10:36
要不是虧損的話，肯定是影響你退稅金額。納稅調增會增加你的利潤，你退稅就會減少。
84785031
2023 04/27 10:39
我就是看到我做了納稅調整，主表填的調整之前的數(shù)據(jù)沒有更改，但A10600企業(yè)所得稅彌補虧損明細表上就對本年度的當年境內所得額做了調整
郭老師
2023 04/27 10:40
調整之前的數(shù)據(jù)肯定不會變化的。這個是正確的。
84785031
2023 04/27 10:45
意思是按照調整之前的數(shù)據(jù)有退稅，做了納稅調整后也是虧損的情況下，直接可以按照調整之前的退稅金額申請退稅，是這樣嗎
郭老師
2023 04/27 10:51
可以的，可以這么做。
84785031
2023 04/27 10:55
好的，謝謝老師
郭老師
2023 04/27 10:57
不用客氣，工作愉快。
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