00:10:00
問題已解決
老師 去年的企業(yè)匯算清繳沒有申報， 但是有以前年度損益 ， 如果申報了2023年第一季度的時候以前年度的數(shù)據(jù)沒有跳出來 那么第二季度申報之前把2022年的年度匯算申報后 會不會有什么影響
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，以前年度損益調(diào)整，這個就不影響你當年的利潤。
2023 04/27 09:59
郭老師 
2023 04/27 09:59
你在做今年匯算清繳的時候，納稅調(diào)整不就可以了，調(diào)整的具體的是什么業(yè)務的，有發(fā)票嗎？
84785044 
2023 04/27 10:02
搞錯了 是彌補以前年度虧損
郭老師
2023 04/27 10:04
你好，彌補以前年度虧損，你之前沒有做虧損清繳，他應該是零。
郭老師
2023 04/27 10:04
然后你做了以前年度損益調(diào)整，你在納稅調(diào)整明細表里面填寫不就可以了。
84785044
2023 04/27 10:07
這一行 對企業(yè)所得稅有沒有影響
郭老師
2023 04/27 10:11
有影響的，如果你有需要交所得稅的，有利潤，之前年度有虧損，你可以彌補，可以減少你的所得稅。
84785044
2023 04/27 10:16
我們今年第一季度是虧損 全年也是虧損 這樣也是有影響得是吧？如果第一季度報了稅、也沒做去年得年度匯算 那么第二季度能不能直接減少呢
郭老師
2023 04/27 10:19
影響你以后彌補虧損，因為這個虧損在五年以內(nèi)都是可以彌補的。
84785044
2023 04/27 10:26
那還是得先把全年得年度匯算申報了才做一季度申報保穩(wěn)一些哈
郭老師
2023 04/27 10:27
對的，是的，是這么做的。
84785044
2023 04/27 10:47
謝謝老師
郭老師
2023 04/27 10:51
不用客氣，工作愉快。
閱讀 240
描述你的問題，直接向老師提問
2351
意見反饋
